Coordenação de Compras

A Instrução Normativa nº 006/2019 é aquela que Disciplina no âmbito da UDESC os procedimentos administrativos para a emissão das autorizações de fornecimento e ordens de serviço provenientes de processos licitatórios realizados por Sistema de Registro de Preços – SRP.

É importante que os interessados estejam atentos ao Calendário de Licitações da UDESC para que possa solicitar a inclusão dos itens de interesse nas próximas licitações que estão por ser lançadas e ficar atento aos e-mails encaminhados pela Coordenação de Compras com as instruções para inserir suas demandas em momento oportuno da montagem da licitação.

O interessado pode acessar as Atas de Registro de Preços (ARPs) vigentes na página a seguir, acessando os Centros organizadores das licitações: link.

Para realizar a solicitação de emissão de AF/OS/Contrato o servidor deve:

1 - Cadastro do Documento Digital no SGP-e

 O interessado deve cadastrar um novo “Documento Digital” no Sistema de Gestão de Protocolo Eletrônico – SGP-e, devendo informar os dados conforme solicitado pelo sistema.

Para Assunto deverá ser utilizado o seguintes código: 1267 – Aquisições e Contratações.

Para Classe deverá ser utilizado o código: 92 - Para produtos/equipamentos ou 93 - Para Serviços

O processo de aquisição serviços, devidamente autuado no Sistema SGP-e, deverá ser encaminhado ao Diretor de Administração ou para o servidor responsável por autorizar a utilização do recurso no mínimo 15 dias antes da data de necessidade do item/serviço + o prazo de entrega dos itens/serviços previstos no edital da licitação.

2 - Documentação a ser inserida no Documento Digital:

Preencher o Ofício conforme Modelo e com as informações constantes na planilha disponível nos arquivos dos editais vigentes que encontram-se na página das as Atas de Registro de Preços (ARPs) vigentes.

3 - Tramitação do Processo Digital

O interessado após incluir o Ofício deve assiná-lo eletronicamente no SGP-e encaminhar o processo para o Chefe de Departamento, Coordenador do PPG, Diretor de Administração ou o Diretor da pasta responsável pelo recurso, para aprovação do pedido;

A Coordenação de Compras, Licitações e Contratos da FAED irá verificar a apresentação dos documentos e aprovações necessárias e também a disponibilidade de quantitativo do item/serviço para emissão da AF/OS/Contrato, emitindo este documento juntamente com Nota de Empenho respectiva.

Após, será enviado e-mail ao fornecedor com cópia ao solicitante que deverá fazer os contatos para agendar entrega e demais trocas de informações para entrega/prestação do item/serviço.