Coordenação de Finanças e Contas

Solicitações de pagamento de produtos ou serviços

O servidor que contratou o serviço ou recebeu o produto deve encaminhar a nota fiscal para pagamento, observando as orientações abaixo:

- Caso a nota fiscal seja física, escanear a incluir no SGP-e, conforme orientações abaixo, e entregar documento o original no setor de Finanças;

- Caso a nota fiscal seja eletrônica, o/a fornecedor/a pode enviar por e-mail ao/a servidor/a que recebeu o produto/serviço, que deverá seguir as orientações abaixo.

No Sistema SGP-e

Autuar Documento Digital informando a "Classe" 40 (Nota Fiscal) e o "Assunto" 1272 (Ressarcimento e/ou Pagamento de Despesas)

Setor de competência: UDESC/FAED/CFIC

Peças

Adicionar peças > "gerar peça a partir de um modelo de documento" > busca “solicitação de pagamento” > vai aparecer “Solicitação de Pagamento – UDESC - Oficial” > seleciona > em nome escrever “Solicitação de Pagamento” > gerar peça > preencher “De:" FAED/UDESC, "Coordenadoria:" (a da pessoa), "Para:" CFIC/FAED, preencher demais informações > voltar > o documento estará em “em elaboração”> marcar > "mais ações" > "liberar"> incluir a nota fiscal e assiná-la (a assinatura é o atesto de que o serviço foi prestado e aceito) > incluir outros documentos necessários e encaminhar ao setor UDESC/FAED/CFIC.