Administração

ORÇAMENTO 2019 - CEFID

Custeio:

Receita de custeio: R$ 3.467.114,00
(planilha detalhada do custeio 2019)

Investimento:

Economia gera Investimento: R$ 313.850,59
(recurso já disponível na conta do CEFID para investimento desde 27 de maio de 2019)

Recursos para Investimento do ano: R$ 998.766,00
(recurso estimado com previsão de distribuição em julho de 2019)

40% sobre o investimento referente ao excesso de arrecadação do Estado: R$ 399.506,00
(recurso estimado com previsão de distribuição em julho de 2019)

TOTAL ESTIMADO PARA INVESTIMENTO: R$ 1.712.132,99
(expectativa de receita para investimento no CEFID em 2019)

Visando democratizar, dar maior transparência aos gastos e distribuir de modo mais inteligente os recursos, a Gestão do Centro, em conjunto com a Comissão de Administração e Planejamento do CEFID, inicia um programa de descentralização do orçamento de investimento do centro. Todos os setores, professores, técnicos, laboratórios e núcleos de pesquisa poderão participar solicitando os itens que são de sua necessidade.

Podem ser pleiteados somente equipamento material permanente, tais como: equipamentos de informática (notebooks, PCs  e monitores, projetores multimidia); Ar condicionado, equipamentos diversos; Mobiliário básico de uso coletivo (mesas/cadeiras e armários); Equipamentos específicos para práticas de ensino/pesquisa/extensão; Áudio vídeo e foto; Máquinas e equipamentos diversos; Equipamento esportivo e de fisioterapia, e Equipamentos importados.

A proposta inicial para este primeiro ano estabelece que do total recebido pelo centro para investimento será destinado 60% de cota para a gestão administrativa e 40% de cota para demandas de professores, laboratórios e ambientes de ensino, pesquisa e extensão.
 

• Gestão Administrativa – 60% (valor estimado de R$ 1.027.279,794) - compreende as aquisições das Direções do Centro, técnicos/professores de setores administrativos, departamentos, clínica de Fisioterapia, Academia e Piscinas. Estes pedidos devem ser realizados em formulário próprio e serão analisados pela Comissão de Administração e Planejamento do CEFID.

       Formulário de submissão
       Resultado do ranqueamento dos pedidos da Gestão Administrativa

• Ensino/pesquisa/extensão – 40% (valor estimado de R$ 684.853,20) - compreende as aquisições de professores, grupos de pesquisa, laboratórios, Programas de Pós-Graduação, Departamentos. Os pedidos devem ser realizados seguindo as orientações do Edital Pró-Equipa CEFID, e enviados via formulário de submissão de proposta.

        Edital Pró-Equipa CEFID
        Formulário de submissão
        Resultado do ranqueamento dos pedidos do edital Pró-Equipa CEFID

Resultado: Foram 171 pedidos para o Edital Pró-equipa CEFID de 611 itens no valor estimado de R$ 1.582.357,56 e mais 60 solicitações de compra no valor de R$ 788.585,97 para os recursos da Gestão Administrativa. (resumo dos pedidos)

Conforme previa o edital a comissão de ranqueamento, designada pela portaria interna 092/2019 CEFID, se reuniu, analisou e priorizou as compras de acordo com os critérios estabelecidos no item 5 do edital 12/2019. Alguns itens solicitados foram desclassificados pois se tratavam de bens de consumo, e outros que não atendiam alguns dos critérios do edital não foram selecionados. Também não foram ranqueados pedidos de móveis planejados e outros itens fabricados sob demanda, além de importações pois conforme orientado pela PROPLAN que não há mais prazo suficiente para iniciar um processo de licitação para entrega em 2019.

A direção conseguiu atender internamente a demanda de 22 itens com recursos e equipamentos já adquiridos pelo CEFID e que foram remanejados para suprir de imediato estas demandas. Os demais foram selecionados e ranqueados pela comissão com níveis de prioridades 01, 03 e 05 para aquisição, totalizando R$ 1.726.808,26 (R$ 942.692,29 do edital Pró-equipa CEFID e R$ 784.115,97 dos pedidos da Gestão Administrativa).

Como a procura foi maior para o edital Pró-Equipa CEFID, a direção irá realocar a sobra dos recursos da Gestão Administrativa para complementar os pedidos do edital: “com esta ação conseguiremos atender quase a totalidade dos pedidos submetidos neste processo de descentralização do orçamento e investir de modo mais eficiente e inteligente R$ 1.712.122,59 destinado para o centro”.

Os interessados que tiveram seus itens selecionados deverão até dia 24/07 apresentar no setor de compras do CEFID os três orçamentos e a especificação técnica do item para que seja possível licitar e adquirir o bem neste ano. Vale lembrar que os recursos não são cumulativos para o próximo ano e é preciso cumprir o cronograma do edital para que consigamos executar todo o orçamento destinado para investimento no centro.